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来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/28 12:33:32
阳新县人民政府财政监督检查局内部管理制度
一、考勤制度
1、严格遵守作息时间，按时上下班，任何人不得无故迟到、早退旷工。
2、严格遵守工作纪律，上班时间不进行娱乐活动、聊天，喧哗或上街闲逛。
3、因事外出 ，因病休息，必须请假，经局长批准方可离岗，假期满后应按时返岗，否则按旷工处理。
4、内勤人员应坚守工作岗位，做好清洁卫生，上传下达、文书资料整理工作，保证电话畅通，外勤人员外出检查办案事先先告知去向，事后通报结果。
二、学习制度
1、建立灵活的学习制度。实行集中学习与自学相结合，学与议相结合，读与写相结合，学习与工作相结合的机制，确保每月学习时间不少于二天。
2、明确学习内容。学政治，加强职业道德教育，树立正确的人生观、世界观和价值观，提高政治素养，规范执法行为。
3、不定期交流心得体会。集中学习日，干部理论和轮岗就事先的课题主讲或积压自汇报前期的工作和学习情况，提出问题，总结经验，商定下期的工作和学习计划。
4、工作中碰到大案、要案要及时总结经验，力求撰写有价值的、有质量的文字材料，在财政监督简报上发表供有关部门使用。
三、财务管理制度
1、规范财务管理。加强勤廉政建设，减少不合理支出，杜绝挥霍浪费。
2、建立财务收支内部通报制度。每季度定期公开收支情况。
3、财务审批严格实行“一支笔”制度，原始凭证必须保真实性、完整性、合理性。
4、严格罚没收入管理。执法人员在检查、办案中依法取得的收入必须依法履行手续，实行收缴分离，及时缴存国库，不得坐收坐收。
5、严格资金管理。干部职工原则上不能借支公款，因特殊情况或工作需借款时，应经局长审批，办理规范的财务手续后借支。因借公款必须在事后五天内及时还清，因私借款必须写明原因，并在约定的时间内还清。
6、严格支出管理。办公用由按年度部门预算，根据具体需要造出计划经局长审批后，统一购买发放，招待费支出按《招待费管理制度》严格执行，小车支出按《小车管理制度》严格执行，福利补贴的发放严格按阳纪[2002]20号文件执行。
四、招待费管理制度
1、严格执行阳纪[2002]19号文件，原则上同城来客不予招待，特殊情况，经局长批准后凭《客餐通知单》在本局食堂就餐。
2、严格控制陪客人数，实行对口陪客
3、严格控制招待标准。一般来客招待标准控制在120元以内，上级来客控制在150元以内，省市特殊客人根据具体情况临时确定标准，来额原则上不派烟，中餐原则上不喝酒。
4、来客原则在本局食堂用餐，确有特殊情况需外出进餐的，应根据审批程序在指定餐馆，按规定的标准用餐。
5、本局干部职工因工作加班用餐，实行盒饭制度。
五、小车管理制度
1、用车规定。（1）办公用车由主管领导指派，并填写《出车通知单位》。《出车通知单位》的内容包括：出车日期、出车地点、耗油量、随车人、通知人等。检查组用车由检查组组长事先通知办公室，再由办公室具体安排；（2）外单位或个人用车，由办公室领导安排，并坚持谁出车谁负责维修以及油和费用的原则。
2、车辆维修。修车前司机必须向办公室汇报并提前修理建议，经局长同意，由办公室安排到指定的维修点（采购办指定定点维修站）进行维修。维修费用凭修理点的发票连同耗料单一并交办公室，经领导审批后，方能报销。
3、司机的福利待遇。司机的各项福利待遇比照财政局机关司机同等对待。
4、违规处罚。未经批准私自出车的，一切安全、经济法律责任自负，并给予一定的处罚；一次扣除一个月的出车福利待遇，以此类推。
5、其他规定。司机应爱护车辆，保持外观清洁和车内卫生，洗车费用由办公室据实报销。
一、考勤制度
1、严格遵守作息时间，按时上下班，任何人不得无故迟到、早退旷工。
2、严格遵守工作纪律，上班时间不进行娱乐活动、聊天，喧哗或上街闲逛。
3、因事外出 ，因病休息，必须请假，经局长批准方可离岗，假期满后应按时返岗，否则按旷工处理。
4、内勤人员应坚守工作岗位，做好清洁卫生，上传下达、文书资料整理工作，保证电话畅通，外勤人员外出检查办案事先先告知去向，事后通报结果。
二、学习制度
1、建立灵活的学习制度。实行集中学习与自学相结合，学与议相结合，读与写相结合，学习与工作相结合的机制，确保每月学习时间不少于二天。
2、明确学习内容。学政治，加强职业道德教育，树立正确的人生观、世界观和价值观，提高政治素养，规范执法行为。
3、不定期交流心得体会。集中学习日，干部理论和轮岗就事先的课题主讲或积压自汇报前期的工作和学习情况，提出问题，总结经验，商定下期的工作和学习计划。
4、工作中碰到大案、要案要及时总结经验，力求撰写有价值的、有质量的文字材料，在财政监督简报上发表供有关部门使用。
三、财务管理制度
1、规范财务管理。加强勤廉政建设，减少不合理支出，杜绝挥霍浪费。
2、建立财务收支内部通报制度。每季度定期公开收支情况。
3、财务审批严格实行“一支笔”制度，原始凭证必须保真实性、完整性、合理性。
4、严格罚没收入管理。执法人员在检查、办案中依法取得的收入必须依法履行手续，实行收缴分离，及时缴存国库，不得坐收坐收。
5、严格资金管理。干部职工原则上不能借支公款，因特殊情况或工作需借款时，应经局长审批，办理规范的财务手续后借支。因借公款必须在事后五天内及时还清，因私借款必须写明原因，并在约定的时间内还清。
6、严格支出管理。办公用由按年度部门预算，根据具体需要造出计划经局长审批后，统一购买发放，招待费支出按《招待费管理制度》严格执行，小车支出按《小车管理制度》严格执行，福利补贴的发放严格按阳纪[2002]20号文件执行。
四、招待费管理制度
1、严格执行阳纪[2002]19号文件，原则上同城来客不予招待，特殊情况，经局长批准后凭《客餐通知单》在本局食堂就餐。
2、严格控制陪客人数，实行对口陪客
3、严格控制招待标准。一般来客招待标准控制在120元以内，上级来客控制在150元以内，省市特殊客人根据具体情况临时确定标准，来额原则上不派烟，中餐原则上不喝酒。
4、来客原则在本局食堂用餐，确有特殊情况需外出进餐的，应根据审批程序在指定餐馆，按规定的标准用餐。
5、本局干部职工因工作加班用餐，实行盒饭制度。
五、小车管理制度
1、用车规定。（1）办公用车由主管领导指派，并填写《出车通知单位》。《出车通知单位》的内容包括：出车日期、出车地点、耗油量、随车人、通知人等。检查组用车由检查组组长事先通知办公室，再由办公室具体安排；（2）外单位或个人用车，由办公室领导安排，并坚持谁出车谁负责维修以及油和费用的原则。
2、车辆维修。修车前司机必须向办公室汇报并提前修理建议，经局长同意，由办公室安排到指定的维修点（采购办指定定点维修站）进行维修。维修费用凭修理点的发票连同耗料单一并交办公室，经领导审批后，方能报销。
3、司机的福利待遇。司机的各项福利待遇比照财政局机关司机同等对待。
4、违规处罚。未经批准私自出车的，一切安全、经济法律责任自负，并给予一定的处罚；一次扣除一个月的出车福利待遇，以此类推。
5、其他规定。司机应爱护车辆，保持外观清洁和车内卫生，洗车费用由办公室据实报销。
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