关于文成县2009年地方财政预算执行情况和2O10年地方财政预算草案的报告----监督工作...

关于文成县2009年地方财政预算执行情况和2O10年地方财政预算草案的报告
来源: 浏览:412 2010-2-5
（2010年2月1日在文成县第十四届人民代表大会第四次会议上）
文成县财政局
各位代表：
受县人民政府委托，现将文成县2009年地方财政预算执行情况和2010年地方财政预算草案提请各位代表审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2009年地方财政预算执行情况
2009年，在县委的正确领导下，我们认真贯彻党的十七大和十七届三中、四中全会精神，全面落实科学发展观，紧紧围绕建设“三个文成”战略部署，努力克服国际金融危机带来的不利影响，严格执行县十四届人大三次会议及县人大常委会通过的各项决议，狠抓增收节支，优化支出结构，全年财政预算执行情况较好。
2009年全县财政总收入36893万元，比上年增长7.6%。其中地方财政收入26770万元，比上年增长15.2%；上划中央“四税”收入10123万元，比上年下降8.5%。全年财政总支出109191万元，比上年增长25.6%。其中当年支出55991万元，比上年增长10.9%。
按照现行财政体制计算，2009年全县地方财政收入26770万元，上划中央“四税”返还收入2751万元，省财政一般补助25286万元，上年净结余4197万元，从政府性基金预算调入490万元，上解支出200万元，当年可用资金59294万元。加上上年专项结转25432万元，省市专项补助40968万元，全年共有财政资金125694万元。全县财政总支出109191万元，收支相抵，财政年终滚存结余16503万元，其中净结余3303万元。
2009年县级财政收入25677万元，完成调整预算的101.2%，比上年增长14.3%。县级财政支出96631万元，完成调整预算的107.2%，比上年增长27.2%。县级预算收支主要项目执行情况详见报告附表。
按照现行财政体制计算，2009年县级财政收入25677万元，上划中央“四税”返还收入2751万元，省财政一般补助25286万元，上年净结余3947万元，从政府性基金预算调入490万元，当年补助下级财政支出10438万元，上解支出200万元，当年县级财政可用资金47513万元。加上上年专项结转24178万元，省市专项补助39061万元，县级全年共有财政资金110752万元。县级财政总支出96631万元，收支相抵，县级财政年终滚存结余14121万元，其中净结余3083万元。
2009年，政府性基金收入18646万元，完成调整预算的100.4%，比上年增长57.9%。政府性基金支出26825万元，完成调整预算的100.4%，比上年增长34.4%。2009年，社会保险基金收入14608万元，完成调整预算的108.1%，比上年增长29.0%。社会保险基金支出14608万元，完成调整预算的108.1%，比上年增长29.0%。
由于省财政对账单未全部下达，省财政补助资金总额还不确定，2009年全县财政年终滚存结余数和净结余数都将会有所变动。年度财政决算编制汇总后，我们将及时向县人大常委会报告相关的变动情况。
各位代表，2009年在国际国内经济形势复杂多变、财政减收增支矛盾异常突出的情况下，全县地方财政预算取得良好的执行结果，这是县委加强领导、人大依法监督、政协大力支持和各行各业共同努力的结果，是全县上下贯彻落实科学发展观，奋发有为，锐意进取，加快发展的结果。2009年我县地方财政预算执行及财政工作，概括起来主要有以下几个方面：
（一）财政收入保持平稳增长。2009年，在县委的正确领导下，我们努力克服国际金融危机给我县经济发展带来的一系列不利影响，狠抓组织收入，强化收入预算执行情况分析，及时制定落实相应的征管措施，努力挖掘潜在财源，增加政府财力，全年财政收入继续保持平稳增长。全年财政、税务等执收部门共组织税收收入25618万元，比上年增长5.4%；非税收入11275万元，比上年增长12.8%。
（二）支持经济发展积极有为。2009年，我们按照“保增长、调结构、促转型”的工作要求，积极转变财税支持经济发展的思路，综合运用多种财税手段，促进全县经济平稳较快发展。一是支持经济转型升级。统筹安排资金1450万元，用于企业技改贴息，支持企业技术创新、新产品研发和落实节能减排。加大科技投入力度，支持科技创新，全县科技支出962万元，增长30.5%。统筹安排专项资金1750万元，支持旅游宣传促销和配套设施建设。安排创业创新基金500万元，扶持来料加工、家庭工业等特色产业发展。二是认真落实各项税费优惠政策。减免税费3072万元，支持再生资源回收和困难企业发展，切实减轻企业负担。减免税收708万元，支持福利企业发展，促进残疾人就业。办理出口退税2340万元，鼓励企业扩大外贸出口，推动外向型经济发展。三是支持重点项目建设。安排项目前期专项资金500万元，用于项目包装、论证和招商选资。加大政府性投资力度，积极整合资金，支持交通、水利、工业、旅游、市政等基础设施建设。全年用于基础设施建设的财政性资金达2.9亿元。
（三）“三农”扶持力度继续加大。2009年，按照省市财政统计口径，全县用于“三农”支出的财政性资金达60670万元，增长27.2%。其中农林水事务支出12885万元，增长30.0%。一是支持农业产业发展。统筹安排资金1100万元，支持农业产业化发展和扶持农民合作经济组织。统筹安排资金380万元，用于防汛抗旱、农业灾害救助。二是支持农业基础设施建设。统筹安排资金1370万元，支持农业综合开发、防洪堤和小型农田水利设施建设，实施“千库保安”工程。三是支持农村社会事业发展。统筹安排资金2550万元，用于村干部补贴、聘任大学生村官报酬，支持农村公益事业发展、农村基层组织和公共卫生服务建设。统筹安排资金2740万元，用于农村饮用水工程、生活污水治理和实施“百村整治、十村示范”工程。统筹安排资金6030万元，支持“康庄工程”和公路养护、安保设施建设。四是支持农民创业致富。安排扶贫小额信贷专项资金200万元，扶持低收入农户发展生产和创业。统筹安排资金1060万元，用于农民下山脱贫、农村劳动力素质培训和扶持少数民族地区发展。加大农民补贴力度，全年共发放家电、汽车摩托车下乡补贴和农资综合直补、粮食直补资金1480万元。
（四）保障改善民生措施有力。2009年，我们按照保障性和公共性兼顾的原则，进一步优化支出结构，切实保障民生支出需要，努力提高政府公共服务能力。一是支持教育事业发展。全年教育支出26483万元，增长25.9%。重点支持创建“教育强县”、提高生均公用经费、改善办学条件，免除义务教育阶段学生课本费、作业本费和学杂费，落实义务教育教师绩效工资政策，扶持职业教育、民办教育和学前教育发展。二是支持社会保障和就业。统筹安排资金6700万元，用于城乡居民最低生活保障、“五保”集中供养以及农村住房困难、自然灾害和医疗救助，支持养老保险体系建设，实施残疾人共享小康工程和促进再就业工程。三是支持医疗卫生事业发展。统筹安排资金4450万元，用于城乡居民健康体检、突发公共卫生事件应急处置，支持社区卫生服务中心和乡镇卫生院标准化建设，实施城乡合作医疗制度。四是支持文化事业发展。统筹安排资金1500万元，支持乡镇文化站等基础设施建设，实施广播电视“村村通”工程和文化繁荣工程。五是支持生态环境保护。统筹安排资金1240万元，用于生态环境和生态公益林保护。安排专项资金300万元，支持生态县建设。六是支持“平安文成”建设。统筹安排资金2050万元，用于政法机关基础设施建设和执法装备更新，完善公检法公用经费保障机制。安排粮食储备基金350万元，支持粮食安全体系建设。
（五）财政体制改革不断深化。2009年，我们按照“突出重点、务求实效、积极试点、稳步推进”的工作思路，稳妥推进各项财政改革，公共财政体制逐步完善。一是深化预算管理改革。进一步细化预算编制，探索建立预算定额体系、费用支出标准体系和资产配置标准体系，健全公益类事业单位“花钱办事”的机制。二是扎实推进国库制度改革。逐步扩大国库集中支付改革试点范围；推行财政专户资金核算管理改革，实现财政专户的集中管理、分账核算和统一调度。三是完善绩效评价制度。健全绩效评价指标体系，创新财政支出绩效评价办法，积极组织开展公益性和政府性投资项目资金绩效评价工作，提高资金使用绩效。四是推进政府采购制度改革。继续扩大政府采购规模和范围，加强政府采购监管力度，规范政府采购行为。五是加快推进“金财工程”建设，促进财政管理方式转变。
（六）财税监督管理不断加强。2009年，我们坚持依法理财治税的原则，不断加强财税监管力度，财税各项管理不断规范，财政资金使用效益逐步提高。一是强化财政监督管理。加大资金整合力度，探索项目资金整合办法，逐步规范项目资金下达程序和要求，提高资金使用效益。组织开展医疗保险基金等专项检查和“小金库”治理专项工作，规范资金使用行为。二是加强国有资产监管。制订行政事业单位国有资产管理和国有资产出租管理办法，强化国有资产监管力度，规范国有资产出租行为。三是加强政府性投资项目财务管理。采取“前期成本控制、建设过程监督、竣工阶段结算审查”的管理方式，审核竣工结算项目41个，核减资金1007万元，核减率达9.1%。四是强化政府性债务管理和乡镇财政赤字监管，确保财政运行安全。
总的来看，我县2009年财政预算执行情况总体较好，但我们也清醒地认识到，预算执行中仍然存在一些不容忽视的问题：我县财源基础薄弱，支柱税源缺乏，收入结构不合理的现状尚未得到根本性改变；减收和增支因素不断增多，财政收支矛盾越来越突出；公共财政制度还不够完善，财税改革和监管力度仍需进一步加大。等等。对于这些问题，我们将高度重视、认真对待，增强紧迫感和使命感，采取积极有效的措施努力加以解决。
二、2010年地方财政预算草案
2010年是全面完成“十一五”规划目标任务的关键一年，也是为“十二五”规划目标和新一轮经济发展打基础、加快推进经济转型升级、加大民生改善力度、保持经济社会又好又快发展的重要一年。从财政收支形势来看，面临减收和增支的双重压力，财政收支平衡难度很大。一方面，虽然我县经济发展企稳回升的趋势逐步显现，各种积极因素进一步增加，但经济发展的基础仍不牢固、内在动力仍显不足，主导税源产业增收乏力，政策性减收因素增多，财政收入持续增长的难度加大。另一方面，财政支出增势迅猛，支出项目不断增加，支出基数不断增大，支出刚性不断增强，财政支出压力很重。因此，我们必须清醒认识“收支矛盾异常突出、收支平衡难度极大”的严峻形势，切实增强忧患意识，牢固树立“过紧日子”的思想，科学安排财政预算，努力缓解支出压力，确保财政收支平衡。
（一）2010年财政预算编制总体思路和主要指标安排
根据县第十一次党代会和县委十一届九次全会对财政工作的部署和要求，2010年财政预算编制的总体思路是：深入贯彻党的十七大和十七届三中、四中全会精神，全面落实科学发展观，继续实施积极的财政政策，充分发挥财政职能作用，大力推进经济发展方式转变和经济结构调整，促进经济平稳较快健康发展；调整和优化支出结构，切实保障“三农”、教育、卫生、社会保障等重点支出需要，着力改善民生；稳步推进财政改革，强化财政科学化、精细化管理，提高财政管理绩效，促进全县经济社会又好又快发展。
按照上述总体思路以及2010年全县经济预期指标，综合考虑减收、增支以及收支不确定因素，安排地方财政收入29460万元，比上年增长10.0%。收入分部门安排情况是：国税部门组织地方财政收入2987万元，比上年增长10.1%；地税部门组织地方财政收入10911万元，比上年增长10.0%；财政部门组织地方财政收入15272万元，比上年增长10.3%。此外，预计省征烟草企业所得税返还地方部分290万元。
按照现行财政体制计算，2010年全县地方财政收入29460万元，上划中央“四税”返还收入2778万元，省财政一般补助23159万元，上年净结余3303万元，上解支出200万元，当年可用财力58500万元。加上上年专项结转13200万元，全年共有财政资金71700万元。全县财政总支出71700万元（其中当年支出58500万元），收支相抵，当年财政收支平衡。
2010年县级财政收入28460万元，上划中央“四税”返还收入2778万元，省财政一般补助23159万元，上年净结余3083万元，当年补助下级财政8818万元，上解支出200万元，当年县级可用资金48462万元。加上上年专项结转11038万元，县级全年共有财政资金59500万元。县级财政支出59500万元（其中当年支出48462万元），收支相抵，当年县级财政收支平衡。
2010年安排政府性基金收入21200万元，比上年增长13.7%。政府性基金支出24254万元，其中当年支出21200万元，比上年增长14.3%。社保基金收入12500万元，比上年下降14.4%。社保基金支出12500万元，比上年下降14.4%。
（二）2010年预算支出安排重点
按照“量入为出、统筹兼顾、量力而行、确保重点”的要求，围绕县委的决策和工作部署，2010年财政预算支出安排的重点是：
1.全面落实科学发展观，促进经济发展方式转变。积极推进“创业富民，创新强县”战略，安排创业创新专项资金500万元，支持“全面创新行动”和“全民创业计划”的实施。安排专项资金1300万元，用于技改贴息、工业政策奖励，支持企业节能减排、技术研发等，引导企业增加科技投入，促进经济转型升级。安排生态旅游专项资金2100万元，支持旅游基础设施建设、旅游宣传、旅游品牌创建，扶持以“农家乐”为主要形式的休闲旅游项目发展。
2.扎实推进重点项目建设，增强经济发展后劲。把握国家扩大内需的政策机遇，加强国家政策导向和财政资金投向研究，安排项目前期专项资金500万元，支持项目前期包装和论证。加大项目资金整合力度，增强财政对重点项目的支撑力，统筹安排资金10500万元，支持客运中心、公共服务中心等38个政府性投资项目建设，提升基础设施的承载能力。积极筹集资金，支持工业基地基础设施和配套设施建设，优化投资环境。加强政策引导，鼓励企业增加生产性投入，支持民营资本参与项目建设，带动民间投资增长，增强经济发展后劲。
3.加大“三农”扶持力度，夯实农村发展基础。统筹安排资金3500万元，支持造田造地、农业综合开发、小型农田水利建设，实施“千库保安”工程，提高农业综合生产能力。安排资金650万元，支持农业产业化发展、农业标准化推广、农业保险、农产品质量认证和品牌创建等，扶持油茶、淡水养殖等特色农业发展。安排资金850万元，实施农村饮用水工程和康庄工程，支持农村公路安保、大中修及养护。安排资金650万元，支持农村基层组织和公共卫生服务体系建设，实施农村文化建设工程，增强农村公共服务能力。安排资金230万元，用于农村劳动力素质培训、农民下山脱贫和少数民族地区特殊扶持。
4.着力保障和改善民生，促进社会和谐稳定。安排资金2400万元，用于创建“教育强县”、改善中小学办学条件，实施贫困生助学和营养餐工程，扶持职业教育、民办教育和学前教育发展。统筹安排资金8500万元，支持医疗卫生体制改革、养老保险体系建设、推行城乡合作医疗制度、落实促进再就业政策、实行独生子女父母养老保险制度。统筹安排资金4800万元，用于特殊人群和公务员医疗补助、民政优抚及农村救济补助、城乡居民最低生活保障、“五保”集中供养、农村医疗救助、住房改革和农村政策性住房保险，实施残疾人“共享小康”工程。统筹安排资金800万元，实施食品药品安全放心工程，支持粮食安全体系建设和落实国家储备粮补贴政策等。安排资金600万元，支持生态县建设和文明县城创建。
5.保障政权正常运转，增强政府公共服务能力。统筹安排资金8300万元，用于落实义务教育教师绩效工资制度和规范公务员津贴补贴。安排资金1800万元，用于提高住房公积金缴存额和增人增资。落实资金1700万元，用于完善公检法司公用经费保障机制。安排资金300万元，加大对乡镇财政的转移支付力度，完善乡镇政府运行经费保障机制。安排资金600万元，用于“平安文成”建设、消防安全、社区建设、司法救助和司法调解等方面的经费保障。在确保政权正常运转的基础上，积极筹措资金，实施事业单位工作人员绩效工资政策。
三、坚定信心，克难攻坚，努力完成2010年财政预算
2010年，我们将按照中央、省、市和县委的部署，紧紧围绕全县总体工作目标，积极培育财源，狠抓增收节支，优化收支结构，强化财税监管，促进全县经济社会又好又快发展。重点抓好以下工作：
（一）落实积极财政政策，推进经济平稳较快健康发展。积极整合财税资源，充分运用财政资金和税收政策的导向作用，促进经济发展方式转变和经济结构调整，推进全县经济平稳较快健康发展。落实科技、工业扶持等专项资金，通过贴息、奖励等政策鼓励企业自主创新、技术研发、节能减排等，提高产品科技含量和市场竞争力，推动经济加快转型升级。加快推进工业基地建设，强化要素保障，优化投资环境，为引进新兴产业创造良好条件，增强经济发展后劲。加大对以旅游业为龙头的第三产业的扶持力度，积极研究制定和落实有关政策，支持仓储、物流等现代服务业和生产性服务业发展，优化产业结构。加大资金整合力度，集中财力重点支持民生工程和政府性投资项目建设，增强投资对经济增长的拉动作用。大力推进“家电下乡”、“汽车摩托车下乡”，加大农民补贴力度，促进农村消费升级。
（二）加强组织收入管理，确保收入稳定增长。强化收入计划管理，密切关注宏观经济环境和政策变化对收入的影响，健全重点财源联合控管机制，增强组织收入的前瞻性和主动性。加强税收行业管理，建立重点行业、重点税源数据库，加强行业税负测算，实行动态管理，及时掌握行业发展情况，努力挖掘新的税收增长点。逐步扩大纳税评估范围，坚持依法治税，堵塞征管漏洞。完善非税收入征缴体系，积极探索政府资源性收入征管办法，逐步扩大管理范围；强化非税收入绩效考核，完善奖惩办法，提高部门、乡镇组织收入的积极性，增加政府可用财力。深入推进社会保险费“五费合征”工作，探索建立社保资金多渠道筹措机制，增强财政支付能力。
（三）优化财政支出结构，切实保障改善民生。按照公共财政要求，准确把握政策取向，明确资金投向重点，进一步优化财政支出结构，严格控制一般性支出，加大对民生领域的投入，推进经济社会协调发展。积极筹措资金，优先保障教育、社会保障和就业、医疗卫生、农村文化、生态环保、保障性住房等方面的支出需要，着力保障和改善民生。继续加大对“三农”的扶持力度，积极整合涉农资金，支持农业产业化经营、农村基础设施建设和农村社会事业发展，促进农村经济繁荣和城乡统筹协调发展。加大公共安全投入，完善公检法司公用经费保障机制，确保“平安文成”建设、安全生产和食品药品安全管理经费，支持社会公共安全体系建设。
（四）继续深化财税改革，完善公共财政体制。不断完善以部门预算为龙头的预算编制体系、以国库集中收付为龙头的预算执行体系和以绩效评价为龙头的预算监督体系，形成“三位一体”的财政运行机制。深化预算管理改革，完善现有综合预算管理模式，加大预算资金统筹力度，加强预算安排项目的过程监督，增强预算的科学性和权威性。稳步推进国库制度改革，扩大国库集中支付改革试点范围，继续完善财政专户管理模式，提高财政资金调度能力和使用绩效。深化绩效评价改革，完善财政支出绩效评价办法，积极探索与部门预算相结合的评价结果应用机制。深化县乡财政管理体制改革，逐步扩大“乡财县管乡用”改革试点范围，探索转移支付新方法，逐步建立科学、规范、稳定的财力分配格局。推进政府采购制度改革，扩大政府采购规模和范围，强化政府采购监督管理。加快推进“金财工程”建设，促进财政管理方式转变。
（五）规范财税监督管理，提高理财治税水平。加强财政监督管理，建立健全财政运行全过程的监督机制，重点加强政府性投资项目的监管，确保财政资金安全有效。结合预算管理改革，加强对部门历年结余资金的清理，加大专项资金整合力度，对功能相近或使用方向相同的资金进行归类、捆绑使用。强化国有资产监管，逐步理顺国有资产投资经营管理体制，以市场化为手段，盘活国有资产，促进国有资产保值增值。正确处理建设需要和财力可能、债务规模和偿债能力的关系，严格控制政府性债务规模，防范政府债务风险。
各位代表，在新的一年里，我们决心在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的监督支持下，认真贯彻落实本次大会通过的各项决议，坚定信心，克难攻坚，开拓进取，扎实工作，确保圆满完成全年财政预算任务，为建设“三个文成”、促进全县经济社会又好又快发展做出新的贡献！
2009年全县地方财政收入执行情况
单位：万元
预算收入科目
调整         预算数
1-12月执行数
完成调整算数(%)
上年同期数
比上年增长 (+-%)
一、地方一般预算收入合计
26467
26770
101.1
23231
15.2
（一）税收收入小计
14632
15495
105.9
13236
17.1
国内增值税
1800
1873
104.1
2144
-12.6
营业税
5250
5287
100.7
4614
14.6
企业所得税
1760
1763
100.2
1989
-11.4
个人所得税
1132
1186
104.8
1059
12.0
资源税
10
11
110.0
12
-8.3
固定资产投资方向调节税
城市维护建设税
960
999
104.1
793
26.0
房产税
500
527
105.4
483
9.1
印花税
185
204
110.3
173
17.9
城镇土地使用税
190
204
107.4
105
94.3
土地增值税
700
726
103.7
291
149.5
车船使用和牌照税
135
146
108.1
161
-9.3
耕地占用税
810
1045
129.0
231
352.4
契税
1200
1524
127.0
1181
29.0
烟叶税
其他税收收入
（二）非税收入小计
11835
11275
95.3
9995
12.8
专项收入
700
730
104.3
621
17.6
排污费收入
78
78
100.0
86
-9.3
水资源费收入
170
170
100.0
74
教育费附加收入
450
480
106.7
452
6.2
探矿权、采矿权使用费及价款收入
2
2
100.0
9
其他专项收入
行政事业性收费收入
1850
1910
103.2
1624
17.6
罚没收入
1600
1615
100.9
1601
0.9
国有资本经营收入
614
国有资源(资产)有偿使用收入
6395
5730
89.6
5531
3.6
其他收入
1290
1290
100.0
4
文成县2009年全县地方财政支出执行情况
单位：万元
预算支出科目
调整         预算数
1-12月       执行数
完成调整预算数(%)
上年同期数
比上年增长（+-%）
一般预算支出合计
103268
109191
105.7
86909
25.6
一般公共服务
17460
18914
108.3
17557
7.7
外交
国防
42
42
100.0
42
0.0
公共安全
4969
5447
109.6
6347
-14.2
教育
22152
26483
119.6
21028
25.9
科学技术
961
962
100.1
737
30.5
文化体育与传媒
3015
3000
99.5
2424
23.8
社会保障和就业
6110
8092
132.4
6969
16.1
医疗卫生
10208
10209
100.0
7371
38.5
环境保护
3918
3919
100.0
2375
65.0
城乡社区事务
1791
1944
108.5
3735
-48.0
农林水事务
11736
12885
109.8
9910
30.0
交通运输
2876
5211
181.2
1469
254.7
采掘电力信息等事务
415
391
94.2
2346
6.0
粮油物资储备及金融监管等事务
1857
2095
112.8
其他支出
15758
9597
60.9
4599
108.7
预备费
文成县2009年县级地方财政收入执行情况
单位：万元
预算收入科目
调整         预算数
1-12月执行数
完成调整预算数(%)
上年同期数
比上年增长 (+-%)
一、地方一般预算收入合计
25374
25677
101.2
22473
14.3
（一）税收收入小计
14632
15495
105.9
13236
17.1
国内增值税
1800
1873
104.1
2144
-12.6
营业税
5250
5287
100.7
4614
14.6
企业所得税
1760
1763
100.2
1989
-11.4
个人所得税
1132
1186
104.8
1059
12.0
资源税
10
11
110.0
12
-8.3
固定资产投资方向调节税
城市维护建设税
960
999
104.1
793
26.0
房产税
500
527
105.4
483
9.1
印花税
185
204
110.3
173
17.9
城镇土地使用税
190
204
107.4
105
94.3
土地增值税
700
726
103.7
291
149.5
车船使用和牌照税
135
146
108.1
161
-9.3
耕地占用税
810
1045
129.0
231
352.4
契税
1200
1524
127.0
1181
29.0
烟叶税
其他税收收入
（二）非税收入小计
10742
10182
94.8
9237
10.2
专项收入
700
730
104.3
621
17.6
排污费收入
78
78
100.0
86
-9.3
水资源费收入
170
170
100.0
74
教育费附加收入
450
480
106.7
452
6.2
探矿权、采矿权使用费及价款收入
2
2
100.0
其他专项收入
9
行政事业性收费收入
757
817
107.9
870
-6.1
罚没收入
1600
1615
100.9
1601
0.9
国有资本经营收入
614
国有资源(资产)有偿使用收入
6395
5730
89.6
5531
3.6
其他收入
1290
1290
100.0
文成县2009年县级地方财政支出执行情况
单位：万元
预算支出科目
调整         预算数
1-12月       执行数
完成调整预算数(%)
上年同期数
比上年增长（+-%）
一般预算支出合计
90115
96631
107.2
75938
27.2
一般公共服务
10740
12389
115.4
11799
5.0
外交
国防
42
42
100.0
42
0.0
公共安全
4969
5447
109.6
6347
-14.2
教育
21325
25828
121.1
20369
26.8
科学技术
936
953
101.8
728
30.9
文化体育与传媒
2629
2656
101.0
2123
25.1
社会保障和就业
4329
6462
149.3
5697
13.4
医疗卫生
10194
10197
100.0
7363
38.5
环境保护
3863
3896
100.9
2306
69.0
城乡社区事务
1516
1728
114.0
3418
-49.4
农林水事务
9309
10822
116.3
8266
30.9
交通运输
2864
5210
181.9
1453
258.6
采掘电力信息等事务
415
391
94.2
2335
6.5
粮油物资储备及金融监管等事务
1833
2095
114.3
其他支出
15151
8515
56.2
3692
130.6
预备费
2009年基金收入执行情况
单位:万元
预  算  科  目
调整      预算数
1-12月执行数
完成调整预算数(%）
上年同期数
比上年增长(+-%)
一、政府性基金收入合计
18580
18646
100
11806
57.9
公路客货运附加费收入
散装水泥专项资金收入
12
12
100
12
墙体材料专项基金收入
68
68
100
128
-46.9
文化事业建设费收入
地方教育附加收入
320
330
103
311
6.1
地方教育基金收入
国家电影事业发展专项资金收入
农业发展基金收入
新菜地开发建设基金收入
1
森林植被恢复费
200
200
100
400
地方水利建设基金收入
270
296
110
358
-17.3
水资源补偿费收入
残疾人就业保障金收入
60
64
107
55
16.4
城镇公用事业附加收入
土地收入
17600
17608
100
10466
68.2
彩票公益金收入
50
68
136
75
-9.3
其他基金收入
二、社会保险基金收入合计
13512
14608
108
11328
29.0
基本养老保险基金收入
10500
11412
109
8592
32.8
失业保险基金收入
240
262
109
186
40.9
基本医疗保险基金收入
2500
2627
105
2376
10.6
工伤保险基金收入
230
256
111
162
58.0
生育保险基金收入
42
51
121
12
325.0
其他社会保险基金收入
基金总收入
32092
33254
104
23134
43.7
文成县2009年基金支出执行情况
单位：万元
预  算  科  目
调整   预算数
1-12月执行数
完成调整预算数(%)
上年同期数
比上年增长（+-%）
政府性基金支出合计
26710
26825
100.4
19954
34.4
一般公共服务
604
628
104.0
75
737.3
彩票事务
604
628
104.0
75
737.3
教育
321
330
102.8
312
5.8
地方教育附加支出
321
330
102.8
312
5.8
地方教育基金支出
文化体育与传媒
70
38
54.3
20
90.0
文化事业建设费支出
70
38
54.3
20
90.0
国家电影发展专项支出
社会保障和就业
74
83
112.2
60
38.3
残疾人就业保障金支出
74
83
112.2
60
38.3
城乡社区事务
23968
22764
95.0
10950
107.9
政府住房基金支出
土地支出
23968
22764
95.0
10920
108.5
城镇公用事业附加支出
30
农林水事务
1515
2904
191.7
2556
13.6
森林植被恢复费
440
388
88.2
160
142.5
新菜地开发基金支出
1
41
中央水利建设基金支出
45
地方水利建设基金支出
654
1262
193.0
1432
-11.9
大中型水库移民后期扶持基金支出
420
1168
278.1
964
, 21.2
交通运输
5896
养路费支出
5832
公路客货运附加费支出
64
燃油附加费支出
采掘电力信息等事务
156
78
50.0
82
-4.9
散装水泥专项资金支出
21
12
57.1
8
50.0
墙体材料专项基金支出
135
66
48.9
74
-10.8
地方农网还贷资金支出
粮油物资储备及金融监管等事务
3
旅游发展基金支出
外贸发展基金支出
3
其他支出
2
其他政府性基金支出
2
社会保险基金支出合计
13512
14608
108.1
11328
29.0
基本养老保险基金支出
10500
11412
108.7
8592
32.8
失业保险基金支出
240
262
109.2
186
40.9
基本医疗保险基金支出
2500
2627
105.1
2376
10.6
工伤保险基金支出
230
256
111.3
162
58.0
生育保险基金支出
42
51
121.4
12
325.0
其他社会保险基金支出
基金总支出
40222
41433
103.0
31282
32.4
文成县2010年全县地方财政收入预算（草案）
单位:万元
预算收入科目
年初预算数
上年执行数
比上年增长(%)
一、税收收入
16738
15495
8.0
1、增值税
2063
1873
10.1
2、营业税
6000
5287
13.5
3、企业所得税
1814
1763
2.9
4、个人所得税
1400
1186
18.0
5、资源税
11
11
0.0
6、城市维护建设税
1020
999
2.1
7、房产税
530
527
0.6
8、印花税
210
204
2.9
9、城镇土地使用税
220
204
7.8
10、土地增值税
750
726
3.3
11、车船使用和牌照税
170
146
16.4
12、耕地占用税
1050
1045
0.5
13、契税
1500
1524
-1.6
二、非税收入
12722
11275
12.8
1、专项收入
660
730
-9.6
教育费附加收入
460
480
-4.2
排污费收入
30
78
-61.5
水资源费收入
170
170
0.0
探矿权、采矿权使用费收入
0
2
-100.0
2、行政事业性收费收入
1050
1910
-45.0
其中：计划生育抚养费
1000
1800
-44.4
3、罚没收入
1600
1615
-0.9
4、国有资本经营收入
0
0
5、国有资源有偿使用收入
7000
5730
22.2
6、其他收入
2412
1290
87.0
三、地方财政收入合计
29460
26770
10.0
文成县2010年全县地方财政支出预算（草案）
单位：万元
预算支出科目
年初预算数
上年当年执行数
当年预算比上年当年执行数（+-）%
总预算数
当年预算数
上年专项结转数
地方财政支出合计
71700
58500
13200
55991
4.5
一、一般公共服务
14342
13341
1001
13343
0.0
二、外交
0
三、国防
66
66
四、公共安全
4226
4100
126
4100
0.0
五、教育
20677
20000
677
19055
5.0
六、科学技术
795
765
30
716
6.8
七、文化体育与传媒
1978
1535
443
1535
0.0
八、社会保障和就业
3760
2780
980
2780
0.0
九、医疗卫生
7025
5400
1625
5400
0.0
十、环境保护
1750
300
1450
300
0.0
十一、城乡社区事务
917
580
337
580
0.0
十二、农林水事务
7480
5680
1800
5421
4.8
十三、交通运输
4445
809
3636
809
0.0
十四、采掘电力信息等事务
200
200
100
100.0
十五、商业服务业等事务
452
180
272
52
246.2
十六、粮食安全物资储备事务
732
530
202
500
6.0
十七、国土资源气象等事务
1160
1100
60
1100
0.0
十八、住房保障支出
200
200
200
0.0
十九、其他支出
495
495
二十、预备费
1000
1000
文成县2010年县级地方财政收入预算（草案）
单位：万元
预算收入科目
年初预算数
上年执行数
比上年增长(%)
一、税收收入
16738
15495
8.0
1、增值税
2063
1873
10.1
2、营业税
6000
5287
13.5
3、企业所得税
1814
1763
2.9
4、个人所得税
1400
1186
18.0
5、资源税
11
11
0.0
6、城市维护建设税
1020
999
2.1
7、房产税
530
527
0.6
8、印花税
210
204
2.9
9、城镇土地使用税
220
204
7.8
10、土地增值税
750
726
3.3
11、车船使用和牌照税
170
146
16.4
12、耕地占用税
1050
1045
0.5
13、契税
1500
1524
-1.6
二、非税收入
11722
10182
15.1
1、专项收入
660
730
-9.6
教育费附加收入
460
480
-4.2
排污费收入
30
78
-61.5
水资源费收入
170
170
0.0
探矿权、采矿权使用费收入
0
2
-100.0
2、行政事业性收费收入
50
817
, -93.9
其中：计划生育抚养费
0
707
-100.0
3、罚没收入
1600
1615
-0.9
4、国有资本经营收入
0
0
5、国有资源有偿使用收入
7000
5730
22.2
6、其他收入
2412
1290
87.0
三、地方财政收入合计
28460
25677
10.8
文成县2010年县级地方财政支出预算（草案）
单位：万元
预算支出科目
年初预算数
上年当年执行数
当年预算比上年当年执行数（+-）%
总预算数
当年预算数
上年专项结转数
地方财政支出合计
59500
48462
11038
45549
6.4
一、一般公共服务
7632
6684
948
6740
-0.8
二、外交
0
0
0
0
三、国防
66
0
66
0
四、公共安全
4226
4100
126
4100
0.0
五、教育
20344
19721
623
18274
7.9
六、科学技术
779
765
14
716
6.8
七、文化体育与传媒
1688
1338
350
1307
2.4
八、社会保障和就业
2666
2052
614
2052
0.0
九、医疗卫生
7014
5400
1614
5400
0.0
十、环境保护
1717
300
1417
300
0.0
十一、城乡社区事务
715
436
279
403
8.2
十二、农林水事务
4604
3752
852
3496
7.3
十三、交通运输
4434
809
3625
809
0.0
十四、采掘电力信息等事务
200
200
0
100
100.0
十五、商业服务业等事务
428
180
248
52
246.2
十六、粮食安全物资储备事务
732
530
202
500
6.0
十七、国土资源气象等事务
1160
1100
60
1100
0.0
十八、住房保障支出
200
200
0
200
0.0
十九、其他支出
0
0
0
0
二十、预备费
895
895
0
文成县2010年基金收入预算（草案）
单 位：万 元
预  算  科  目
年初预算数
上年执行数
比上年增长(%)
一、政府性基金
21200
18646
13.7
1、地方教育附加收入
320
330
-3.0
2、文化事业建设费收入
3、残疾人就业保障金收入
65
64
1.6
4、大中型水库移民后期扶持基金支出
5、小型水库移民扶持基金支出
6、国有土地出让金收入
20000
17608
13.6
7、城镇公用事业附加收入
8、地方水利建设基金收入
280
296
-5.4
9、森林植被恢复费
400
200
100.0
10、新菜地开发建设基金收入
11、散装水泥专项资金收入
15
12
25.0
12、墙体材料专项基金收入
70
68
2.9
13、外贸发展基金收入
14、彩票公益金
50
68
-26.5
15、其他
二、社会保险基金
12500
14608
-14.4
1、基本养老保险基金收入
9600
11412
-15.9
2、失业保险基金收入
230
262
-12.2
3、基本医疗保险基金收入
2400
2627
-8.6
4、工伤保险基金收入
230
256
-10.2
5、生育保险基金收入
40
51
-21.6
二项基金合计
33700
33254
1.3
文成县2010年基金支出预算（草案）
单位：万元
项           目
年初预算
上年当年执行数
当年预算比上年当年执行数+-（%）
总预算数
上年结转数
当年预算数
一、政府性基金
24254
3054
21200
18543
14.3
1、教育
321
1
320
330
-3.0
地方教育附加支出
321
1
320
330
-3.0
2、文化体育与传媒
42
42
0
0
文化事业建设费支出
42
42
3、社会保障和就业
83
18
65
64
1.6
残疾人就业保障金支出
83
18
65
64
1.6
大中型水库移民后期扶持基金支出
0
小型水库移民扶持基金支出
0
4、城乡社区事务
22239
2239
20000
17608
13.6
国有土地使用权出让金支出
22239
2239
20000
17608
13.6
城镇公用事业附加支出
0
5、农林水事务
1043
363
680
460
47.8
地方水利建设基金支出
591
311
280
260
7.7
森林植被恢复费支出
451
51
400
200
100.0
新菜地开发建设基金支出
1
1
6、工业商业金融事务
163
78
85
81
4.9
散装水泥专项资金支出
24
9
15
12
25.0
墙体材料专项基金支出
139
69
70
69
1.4
外贸发展基金支出
0
其他工业商业金融等事务支出
0
7、其他基金支出
363
313
50
0
彩票公益金支出
361
311
50
其他基金支出
2
2
二、 社会保险基金支出
12500
0
12500
14608
-14.4
1、基本养老保险基金支出
9600
9600
11412
-15.9
2、失业保险基金支出
230
230
262
-12.2
3、基本医疗保险基金支出
2400
2400
2627
-8.6
4、工伤保险基金支出
230
230
256
-10.2
5、生育保险基金支出
40
40
51
-21.6
二项基金合计
36754
3054
33700
33151
1.7