出口收汇核销网上报审操作流程

来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/27 16:40:59
核销业务处理
报审方式主要分为逐笔报审、批次报审、进料加工批次报审3种，我们一般常接触的都是一般贸易，所以我们在这里主要了解一下一般贸易的核销流程-批次报审。（适用于一般贸易全额收汇的业务处理）。
其主要操作流程：
选择“批次报审”--新建--选择贸易方式-录入核销单信息--录入相应收汇信息--调整收汇“本次核销额”--录入汇率差保存本次操作--放入待报审邮箱--核销数据报送--预览打印
1.新建批次报审
进入介面,点击<核销业务处理-关联>,选择<正处理业务>模块中的<批次报审>,然后点击<新建.
2.选择贸易方式
点击<贸易方式>下拉键,选择贸易方式. 贸易方式选定后,该贸易方式项下的核销单将显示在左侧的,<核销单信息>信息列表中(这里是指已交单的核销单)
3.录入核销单信息
在界面左侧<核销单信息>信息列表中,选中需要的核销的核销单(可多选)然后按列表上面的<添加>按扭,所选择的核销单信息将在界面右侧的<核销单信息>信息列表中显示.如果在选的时候多选了还不需要核销的号码.那我们就用鼠标选中要清除的核销单号,单击鼠标在键,会弹出一个对话框,选择<清除该条数据>,报审系统将会自动清除该条数据,号码将会返回到左边原来的<核销单信息>表中.
4.录入相应的收汇信息(水单)
在左侧<核销单信息>的下方同样有一个<收汇水单信息>列表,在那里选中与本次核销单的银行收汇水单(可多选),然后按添加按扭,所选的收汇水单信息将在界面右侧的<核销单信息>信息列表中.在录入过程中不小心选了其单的水单号也同样可以用上面的清除方式清除数据.
5.输入汇率差
如果某笔核销单存在汇率差,在界面上方的,<汇率差>内输入该笔核销单的汇率差金额.(本人目前为止还没操作过此项,一路顺风,嘻嘻^^)
6.保存本次操作
完成后,点击最下方的保存按扭,将本次操作存入<正处理业务>的数据库中.
7.放入待报审邮箱
点击<放入待报审邮箱>将刚刚整理好的数据放入<待报审业务>中的<批次报审>中.
一切准备就绪,哈哈^"万事俱备,只欠东风",我们现在找东风去^^那就是--数据报送
8.数据报送
企业通过Internet向外汇局服务器报送核销报审数据,企业在报送前一定要仔细检查报送的核销数据是否符合业务规定\单据是否有使用错误\单据的金额是否有错.一切正常,点击主菜单中的<数据交换>,点击<数据报送>选择<核销数据报送>后,会弹出一个窗口,选择需要报送的数据<可多选>按<开始>即可进行数据报送.再点击<确定>数据报送成功,点击报审系统同时进行数据库备份.
尾声:数据报送成功后,该笔数据将存入"已报审业务"中.等3-5个工作日后,审核通过或不通过都会自动发布相应的核销信息,我们可以使用"数据提取"功能提取最新公告栏信息,可以查询,如通过的话会自动跳到"已核销业务",审核不通过数据将自动返回到<正处理业务>我们就选把退回来的数据删除掉,重新操作,再进行报送.
最后希望大家核销一路顺畅^^^耶耶
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