神马文学网出口退税申报软件操作流程
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/29 13:37:18
进入申报系统后，点击上方工具栏目重的“向导”按钮进入申报界面，申报向导包含了“退税申报向导”和“单证申报向导”两个功能：
（一）退税申报向导
每月的退税申报“退税申报向导”提供了11步操作，请按照提示的内容进行操作：
1、免抵退明细数据采集：每月月底结帐后出口企业需要把当月发生的出口业务进行数据录入，录入项目分以下内容
（1）进料加工手册录入：录入本月新增加的手册内容。
（2）进口料件明细申报录入：录入本月发生的手册进口料件明细。
（3）出口货物明细申报录入：录入本月发生的出口明细。其中单证不齐的标志“B”报关单不齐、“H”核销单不齐。
以上三个内容是本月发生的出口业务基础数据。
（4）生成出口货物冲减明细：如果以前月份发生错误申报数据的情况，需要利用该模块进行数据的更正。进入该模块后，该企业目前所有没有收齐的单证全部显示出来，找到错误数据后点击右上方的“冲减出口”模块，系统自动在当月“出口货物明细申报录入”模块中增加一条调整记录，该记录以“Z”开头，然后在“出口货物明细申报录入”模块中重新录入一条正确数据参与本月申报。
（5）收齐出口单证明细录入：当月收齐前期出口明细数据操作在改模块中进行，并参与当月免抵退税计算。
（6）进料加工手册核销录入：如果手册使用完毕，包括所有该手册的出口单证全部收齐并申报后进行手册的核销。核销后系统会自动开具该手册的核销免税证明。
2、免税货物明细数据采集：录入当月发生的免税业务明细。
（1）免税货物出口明细录入。
（2）间接出口货物明细录入。
（3）来料加工出口明细录入。
（4）出口免税卷烟明细录入。
3、免抵退税预申报：前两步操作完成后，进行免抵退税预申报。
（1）数据一致性检查。根据出现的提示进行操作
（2）生成明细申报数据。根据提示将申报数据保存到软盘中，到当地税务机关退税部门进行预审。
4、预审核反馈信息调整
税务机关预审完毕后给企业预审反馈信息
（1）税务机关反馈信息读入：读入反馈信息
（2）出口信息不齐情况查询－
（6）预审疑点反馈情况查询－查询预审情况
（4）撤销已申报数据。根据查询疑点情况，首先撤销已申报数据，然后在1、2步中的明细数据进行修改。
5、生成明细申报数据：数据无误后进行明细数据正式申报
（1）数据一致性检查。根据出现的提示进行操作
（2）生成明细申报数据。根据提示将正式申报数据保存到软盘中的MX目录。
6、模拟出具进料免税证明
如果该月有进料加工业务，责模拟出具进料免税证明，检查出具的免税证明与手工计算的是否相等。
7、纳税申报：进行完以上操作后按以上内容进行纳税申报，该模块只起提示作用。
8、纳税申报表数据采集：
纳税申报后录入纳税申报表内容。
9、免抵退汇总数据采集
系统自动生成本月汇总数据。进入界面后，点击增加按钮，回车后系统带出本月免抵退税数据。
10、免抵退税正式申报
（1）数据一致性检查。根据出现的提示进行操作。
（2）打印申报表。选择打印的报表进行打印。
（3）生成汇总申报数据。根据提示将正式申报数据保存到软盘中的HZ目录。
11、正是审核反馈信息处理：该模块不使用。
一个月的退税申报完毕。
（二）单证申报向导
1、单证明细数据采集。
2、设置单证申报标志。点击右上方的“设置标志”按钮。
3、打印单证申报表。
4、生成单证申报数据。