申报季度所得税A类报表和利润表怎填写 - 税务问答 - 财税政策法规查询

来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/29 18:58:17
问：所得税A类报表中本期数是哪个期间数？
利润表中本期数和上期数哪个期间数？
答：1、如果贵公司的企业所得税是按季预缴的，《企业所得税月（季）度纳税申报表（A类）》中的“本期金额”填列本季数字。
2、如果贵公司不申报增值税且按季度申报季报所得税，利润表中的“本期金额”填列本季的数字。“上期金额”应根据上期利润表“本期金额”栏内9列数字填列。如果上期利润表规定的各个项目的名称和内容同本期不相一致，应对上期利润表各项目的名称和数字按本期的规定进行调整，填入本表“上期金额”栏内。
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