会计工作流程的详细介绍系列(四)
来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/29 21:07:57
1、现金长款 借:现金
贷:待处理财产损溢 借:待处理财产损溢
贷:营业外收入(注:无法查明原因)/
2、现金短款
借:待处理财产损溢
贷:现金 借:其他应收款——应收现金短缺款(个人)
——应收保险赔偿款
管理费用——现金短缺(注:无法查明原因)
贷:待处理财产损溢
贷:待处理财产损溢 借:待处理财产损溢
贷:营业外收入(注:无法查明原因)/
2、现金短款
借:待处理财产损溢
贷:现金 借:其他应收款——应收现金短缺款(个人)
——应收保险赔偿款
管理费用——现金短缺(注:无法查明原因)
贷:待处理财产损溢
3、提取福利费
借:生产成本
营业费用
管理费用
贷:应付福利费
4、计提工会经费
借:管理费用——工会经费
贷:其他应付款——工会经费
5、计提职工教育经费
借:管理费用——职工教育费
贷:其他应付款——职工教育费
6、支付工资
借:应付工资
贷:现金
应交税金——应交个人所得税
其他应付款
其他应收款(代扣款项)
7、提取城建税
借:主营业务税金及附加/其他业务支出
贷:应交税金——应交城建税
8、计提教育费附加
借:主营业务税金及附加
贷:其他应交款——教育费附加
9、印花税
借:管理费用/待摊费用
贷:银行存款/现金(每本账簿贴五元印花税)
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